【 – 小学作文】
公司询价规章制度(一)
1.0、目的
为了满足客户的要求，做好公司的产品报价工作，特制定本流程制度。 2.0、范围
本制度包括自业务接到客户对产品更改要求到完成报价的全过程。 3.0、职责
3.1、营销中心负责接收产品的生产规格和质量要求、反馈信息和报价跟进。 3.2、技术部负责评审产品能否生产。 3.3、财务部负责评审产品的价格。
3.4、总经理负责本制度的制定、修改、废止的批准执行。
4.0、内容
4.1、作业流程：（附流程图）。 4.2、任务内容
4.2.1、业务员接到客户对产品的生产要求后，要求客户同时提供数量、生产交期和质量标准，客
户有实物的要求提供实物到我司，并填写《内部交流表》发到相关部门请求协助和填写报价簿到财务要求报价。
4.2.2、技术部根据《内部交流表》评审分析能否按要求生产，需开模或更改设计，上报总经办作
出处理意见。
4.2.3、财务部收集技术部提供的数据作出报价。
5.0、相关支持制度及表单
“内部交流表” “报价簿” “报价表”
公司询价规章制度(二)
****************有限公司
价格管理制度
概述
为规范公司价格制度，避免价格混乱特制定本制度，凡涉及公司任何产品对外报价一律按照本制度执行。更多资料加入经理人千人扣扣群：伍陆柒柒叁陆肆柒
一、 价格制定
公司所有产品之价格均由总经理或经授权个人根据原材料成本、费用支出及公司合理利润情况下进行统筹核算决定并最终以书面形式公布，任何口头定价均视为无效，公司不予以承认。
二、 对外报价权限
1、根据部门与授权不同，不同部门严格在其授权范围内报价，凡超出权限或超部门报价的自行承担所造成的一切责任。
2、享有报价权限部门;
A、业务部；B、商务部；C、其他：经授权的其他个人。
三、 报价方式
1、任何个人对外不得做任何形式的电话及口头报价；凡对外报价一律要对对方姓名或店名、地址、电话/传真进行登记后方可报价或发送传真报价表，坚决禁止未经登记以上三项信息的报价；
2、一般情况下，对外报价除新店样品外一律不得做任何形式的折扣，特殊情况（包括活动折扣、费用抵消折扣等均需附带有操办人签字的书面说明）；
3、公司内部员工内购产品禁止自行报价，其价格根据公司要求进行
操作；
注：内部员工限定为在职员工，一经办理离职手续即不享有优惠。
四、 报价表要求
1、价格表排头司名必须要与公章信息一致，地址、电话、传真、公司logo必须要正确无误；
2、正式价格表必须要有详尽的材料品名/型号/规格/单价，同时要有制表人，签核人签字；
3、所有对外报价单/价格表均采用统一格式由主管经理签核后并加盖有公司公章、骑缝章；
五、 价格保密
1、公司价格一律对外进行保密，非当事人一律不得随意报价；
2、公司采购成本价格除采购负责人及总经理视情况授权外，其他任何人员均不得过问；
3、所有持有书面报价表的个人具有保管义务，丢失者一律进行处罚；
4、任何个人未经授权不得窥探与个人无关但涉及公司各项成本、销售之价格。
六、责任追究
公司实行报价负责制，所有报价人员均对所报出价格承担责任；给公司造成损失的一律承担所造成损失的一切责任。
七、本制度自签发之日起正式施行。
经理签发：
*************有限公司 2014-01-01
公司询价规章制度(三)
集团公司价格管理制度
l 总则
1.1 价格是价值的货币表现，这里所说价格管理是指企业内部对产品和对外劳务协作的定价管理。
1.2 为贯彻执行《价格法》的有关规定，建立适应市场经济发展的价格体系，规范公司价格行为，维护合法权益，特制定价格管理制度。
1.3 公司价格管理由公司价格管理委员会统一领导，财务部门归口管理。各部门、分厂(分公司)接受财务部门的业务指导，并认真执行本部门归口管理的价格和收费结算标准。
2 价格决策层的组成与分级管理的职责
2.1 价格委员会由公司领导和财务、生产、销售、配套、物资、质量、设计、工艺、劳动人事等部门的负责人组成。由公司总经理任主任，分管经营、财务、生产、技术的副总任副主任。
2.2 决策层的职责
2.2.1 根据财务部门提出的定调价方案等重大价格事宜，通过认真研究作出决策，下达执行。
2.3 财务部门在价格管理中的职责
2.3.1 贯彻执行国家有关价格的方针、政策和法律、法规，认真执行政府定价、指导价和收费标准。
2.3.2 制订公司价格管理制度、定价原则和定价方法，制定价格工作计划，并组织实施。
2.3.3 建立价格信息系统，传递有关价格资料。
2.3.4 编制定调价方案，审核定调价报告，办理报批和备案手续，下达书面定调价通知。
2.3.5 编制产品零配件定额成本，制定修改企业内部核算价格。
2.3.6 编制出厂价目录，公司内部核算价格目录。
2.3.7 负责对进厂物资及外协、劳务等价格的定价、审核检查工作。
2.3.8 指导有关部门、分厂(分公司)等的价格管理工作，提供咨询服务，协调价格纠纷。
2.3.9 监督检查价格执行情况，处理价格违纪行为。
2.4 各部门、分厂(分公司)在价格管理中的职责。
2.4.1 接受财务部门的价格业务指导，经常分析生产变化对分管范围内的价格及收费标准的影响。
2.4.2 对本部门分管执行的价格提出调整建议方案，并报财务部门审核。
2.4.3 对公司价格管理委员会审定批准的价格和收费标准，负责认真执行，并及时反映发生的不符合实际的价格情况。
3 内部计划价格管理
3.1 内部计划价格是公司内部统一结算的依据，各部门、分厂(分公司)必须认真执行，加强管理。
3.2 内部计划价格包括原辅材料、毛坯件、成零件、工具及自制工装、备品备件、热处理、废品收购、风、电、水、汽、车辆运输、理化、计量、修理修配等内部劳务协作价格。
3.3 内部计划价格由有关部门提出制订或修订目录和建议价格，经财务部门审核批准后执行。
3.4 内部计划价格与实际价格分类差异率超过10％的，应进行全面修订，对于个别品种差别较大时进行部分调整。
3.5 内部计划价格的制订原则：一物一价；相互比价。
3.6 内部计划价格的制订要求。
3.6.1 外购部分：应低于社会价格或持平。
3.6.2 自制部分：一般应略高于实际成本或低于社会价格。
3.7 内部计划价格的编制依据
3.7.1 技术设计资料：产品零件材料消耗定额，辅助材料定额，产品综合明细表，生产工艺路线表，工时定额，新老产品的定额成本。
3.7.2 企业有关的计划成本、实际成本资料。
3.7.3 产品零件工序加工工艺及工时定额。
3.7.4 各种物资价格市场信息行情。
3.8 内部计划价格的编制办法
3.8.1 外购材料、工具、配套件计划价格的制定，是以市场采购价(不含税)为基础，加上一次性杂费(包括运费、损耗等)，即按市场采购价(不含税)加乘一个平均杂费率。
运杂费加成率=运杂费(计入材料部分)100% 材料实际价
材料计划价格=市场价×(1+材料计划价格)
因货源供给价格不同，按加权平均法计算，对于大宗而规格不多的材料和低易品可按不同品种、不同规格分别制订计划价格，上下之间差价不大的要按品种分档，制定一个中间价格。
3.8.2 毛坯计划价格的制订
a 机下料计划价格＝原材料计划价格×零件工艺材料消耗定额十落料费
b 铸件毛坯计划价格＝工艺定额重量×铸件材料计划单价
c 锻打件计划价格＝工艺定额重量×锻件材料计划单价
d 铆件计划价格＝铆焊件材料价格十工费成本
3.8.3 成零件计划价格的制订
成零件计划价格＝毛坯计划价格十外加工费十自制加工费，若成零件是全部外协、外购的，参照外购(不含税)进价来制订。
3.8.4 自制工具、备件计划价格的制订
a 自制工具、备件计划价格＝原材料计划价格×单位消耗定额十工费单价×工时定额×高精度设备动用系数十热处理费用。
b 工具、备件维修费用，各修理部门可按修复工时定额计价。
3.8.5 热处理计划价格
热处理计划价格＝热处理零件重量×热处理工艺计划单价
3.8.6 内部劳务协作价格的制订
计量、理化、风、电、水、汽、车辆运输、修理修配、复印、打字等内部劳务协作价格参照国家、江苏省协作价格及市价，结合公司实际情况进行制订。
3.8.7 对于新增零部件，财务部门应在收到产品零件价格核定申请一周内制订结束。
3.8.8 计划价制订后，必须保持相对稳定。各部门认真执行，财务部门将不定期进行检查。
3.8.9 制订的计划价尽量与实际成本接近，差异要合理。
3.9 各部门计划价分工协作要求
3.9.1 采供部门配合财务部门制订物资计划价格，并负责认真执行。采供部门应认真把好进货的审核关，并为财务部门修订计划价格提供详细物资目录。
3.9.2 采供部门和工具制造部门配合财务部门制订外购、自制工具计划价格，并负责认真执行。采供部门和工具制造部门应为制订标准工具、自制工具提供有关价格目录及有关材料消耗定额、加工工艺、工时定额等详细资料。
3.9.3 设备制造部门为财务部门提供外购、自制备品备件的详细目录、有关材料消耗定额和加工工艺、工时定额等资料。
3.9.4 劳资部门为制订有关产品、零件价格提供工序工时定额资料。
3.9.5 产品开发部门提供产品明细表、工艺部门提供材料消耗定额、辅料定额及工艺路线等详细资料。
3.9.6 协作配套部门提供外协、外购毛坯件、半成品件、成品件详细目录及有关图纸及工艺。
4 对外劳务协作价格的管理
4.1 各部门对外提供劳务协作加工定价，可参考国家有关工艺协作价规定，依据经营成本和市场行情，考虑协作的复杂程度，由财务部门、提供劳务部门、客户三方采取协商的办法。各部门应由专人负责、统一管理。
4.2 对外劳务协作的分工和归口。
4.2.1 热处理分厂负责热处理工艺协作的计价。
4.2.2 质量部门负责理化试验协作的计价。
4.2.3 质量部门负责有关计量协作和基准检验协作的计价。
4.2.4 运输部门负责有关运输劳务协作的计价。
4.2.5 各对外承接工艺协作加工的部门、分厂(分公司)均需向生产部门提供各种工艺协作的原始资料，以利于正确计价收费。
5 外购、外协价格的管理
5.1 外购、外协价格实行合同管理。外购、外协价格包括原辅材料、外购工具、备件、产配件、零部件、毛坯件、工序协作及零星加工费。
5.2 本公司产品零件外协扩散的价格，由生产部门、协作配套部门根据外协管理有关程度，外协部门提供有关必要核价资料，报财务部门审核确定。
5.3 自制工具、工位器具在委托外单位制造前，由工具制造部门提供有关材料定额、工时定额、加工工艺及有关图纸等资料，报财务部门审核制订价格。
5.4 工具委托外单位修理价格，由工具制造部门、财务部门、修理单位参照省协作价及市场行情商定。
5.5 自制工具工序协作前，由工具制造部门将有关工具工艺卡片等资料报财务部门进行审核定价。
5.6 备品备件在委托外单位制造前，由设备制造部门提供有关材料定额、工时定额、加工工艺及有关图纸等资料，报财务部门审核制订价格。
5.7 财务部门实行外协外购价格岗位负责制，价格通知单需经办人员和部门负责人签字后生效，重大价格事项报经公司领导批准。
5.8 全资、控股子公司外购、外协价格，由威孚公司授权后自行确定，但定价、调价时应及时将定、调价资料报财务部门备案。
5.9 为便于价格管理，所有外购物资均应按物资名称、规格型号、数量、单价、金额、采购地点、采购人员等项目输入计算机，按月报财务部门。
6 出厂产品价格的管理
6.1 出厂产品定价原则，以生产经营成本为基准，以市场需要状况为依据。
6.2 出厂价格系所有对外销售的产品价格，包括汽油机、弹簧、工具、设备、液压件、精铸件、汽车空调、汽车消声器及其他物资等。
6.3 产品销售价格由财务部门根据市场行情及同行业的销售价格情况定价，并报公司领导批准后执行。必要时销售部可根据市场变化情况，向财务部门提出调价申请，报公司领导批准后执行。
6.4 公司在确定产品出厂价格的同时，可确定出厂价格浮动幅度，由销售部门在确定的浮动幅度范围内执行。
6.5 对于外单位来求援的原材料及各项物资，按下列规定执行：
6.5.1 凡属五金件、汽配件、零配件、工具等外购物资的供应，按现行进价加运杂费及管理费率计价出售。
6.5.2 凡自制工具、外单位委托制造设备对外销售，以经营成本为依据，由供需双方、财务部门共同协商定价。
6.5.3 凡属呆滞积压物资，由有关部门、财务部门联合协商定价，报公司领导批准后执行。
6.5.4 长期积压在库的商品，可由销售部门与财务部门共同协商降价办法，报公司领导批准后执行。
6.5.5 对于闲置、报废设备，由设备管理部门根据市场情况，设备的成新状况提出建议价，价格主管领导批准后方可销售。
7 内部产品销售价格
7.1 内部销售价格包括偶件商品、偶件成零件、总成、总泵、铸造等。
公司询价规章制度(四)
产品报价规定
编 号
第一章 总则
1、 进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。
2、 本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。
第二章. 职责
1、 价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。
2、 市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。
3、 生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.
4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。
5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时
对价格进行精确测算。
6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。
第三章. 工作流程
一、营销部门的报价
1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。
2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。
3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。
4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。
5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行管理，应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。
6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准
并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生产部相关负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排产及完工后的产品入库、质量检测等工作。
7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。
二、公司来访客户的报价
1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的详细信息通知报价部门进行核价,接待办加上公司制定的相关利润率后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。
2、接待直接到报