【 – 话题作文】
物资进出厂管理规定(一)
物资进出厂管理办法
1.目的
为了规避物资流动过程中存在的相关风险，明确物资进、出厂的过程控制及相关部门工作职责，特制定本办法。
2.编制和适用范围
该办法由综合管理部-保安编制，适用于XXXXXX所有物资的进出厂管理。
3. 定义与分类：
3.1 主管部门：是指对物资进出厂负有直接管理责任的公司各部门。
3.2 申报单位：对物资进出厂有直接需求的单位或个人
3.3 船用物资：直接用于项目建造的物资。
3.4 外协物资：指所有权属于厂内外相关利益方的物资及工具。
3.5 厂内自有物资: 所有权属于龙口中集来福士公司的物资。
3.6 处理的物品。 4. 职责 4.1 申报单位
负责填写《物资出厂申报表》，须严格遵守该物资管理办法规定，有责任对物资状态向审批部门解释,必要时附表说明。
4.2 主管部门
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5 对于外来访客，有责任对其宣讲公司关于访客物资管理的相关安全规定。
4.3 综合管理部
4.3.1 综合管理部保安负责把好物资出门关，检查本制度规定的出门单据是否使用正确，单据与出门实物是否相符。
4.3.2 保安部在接到主管部门设备封存出厂的电话或邮件申请后，要提前参与设备出厂前包装封存过程
物资进出厂管理办法
的监控，并做好封存标记，以免在封存后到门岗处二次拆封检验。
4.4 财务部
负责公司废品销售、外协加工件、转库物资、固定资产类别物资的物资出厂申请单的签发或审核工作。
5. 过程控制
5.1 根据物资属性及进出厂实际发生的经验，物资包括但不限于如下几类：公司访客物资、厂内设备类、商物资、钢板及分段、入厂手续不全物资、船用物资、IT类物资。
5.2 物资进厂管理
5.2.1
5.2.2 合管理部–保安作为主管部门审核、批准。
5.3 其他物资入厂管理
5.3. 1 审查、批准。
5.4 物资出厂管理
5.4.1 资入厂申报表》，提交至主管部门经理或授权人审查、批准，出门前由保安核对放行。按物资分类，将主管部门界定如下：
5.4.2
5.4.3 门负责审批。
IT资产管理制度》执行。同时按此规定填写《物资出厂申请单》，
5.4.5 行政办公、后勤类用品由综合管理部经理及授权人作为主管部门负责审核、批准。
5.4.6 废弃物的出厂管理，
①：废钢参照公司《钢材废料管理办法》进行处理，同时按此规定填写《物资出厂申请单》由物流部经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批。
②：危废物参照公司《危险废物管理规定》进行处理，同时按此规定填写《物资出厂申请单》由HSE
物资进出厂管理办法
经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批.
③：生活垃圾处理由综合管理部负责清运，并填写《生活垃圾专用出门证》由综合管理部经理及授权人作为主管部门负责审核。
④：其余公司废旧物资参照《废旧物资处置流程》进行处理，由相关业务部门经理及授权人作为主管部门负责审核，财务部经理及授权人作为监管部门负责审批。
5.4.7 船东物资由项目管理部作为主管部门进行审核、批准。
5.4.8 送货车辆随车物资，需要出厂的情况，由保安部作为主管部门进行审核、批准。
5.4.9 责批准。
5.4.10 备保障车间负责安排人员予以检查、确认，涉及IT确认属于承包商自由物资。
5.4.11 作为监管部门负责批准。
5.4.12
5.4.13 资是否属实。若不一致，保安部将通知主管理部门进行当场核实确认。
5.5 公司访客物资管理
5.5.1
5.5.2 5.5.3
5.6 一旦发现，将按照公司相关管理规定处理。
5.7 若原有的物资出入厂管理流程与此办法有冲突，请参照本办法执行。
5.8 对于节假日及休息日的物资出入需求，必须提前报主管部门审批。紧急情况须分管领导以电话或短信形式认可，次日补签手续。
物资进出厂管理办法
6. 附件：
6.1 《物资入厂申报表》 6.2 《物资出厂申报表》 6.3《钢材废料管理办法》 6.4《废旧物资处置流程》 6.5《危险废物管理规定》
7. 最新更改汇总
7.1 2014年5月8日第一次发布。
物资进出厂管理规定(二)
所属体系： 现行版本：a制度编号： 发放编号：
科瑞集团物资进出厂管理规定
（试行）
2011-9-1 发布 2011-9-1 实施
山东科瑞控股集团有限公司
第一章 总 则
第一条 为加强管理，完善物资进出厂手续，杜绝物资流失，结合科瑞实际，制定本管理办法。
第二条 本办法适用于公司所属各分子公司、各单位、厂内独立经营单位及相关部门。
第二章 物资进厂管理
第三条 公司采购的物品按有关规定入厂。
第四条 厂内单位由外部自采的原材料、备品备件、机电设备及对外承揽加工、修理的产品，一律由西、南门入厂。需再次出厂的，入厂时经办单位持原材料检斤单、备品备件清单到南、西门值班室填报“物资进厂清单”一式二份，经办单位自存一份，经警门卫留存一份。
第五条 来公司带料加工的物资，持有与加工单位签订的加工协议或有效证明，进厂时由经警大门予以登记。
第六条 外单位来科瑞施工，自带的设备、工具初次进厂时，持甲方签发的“施工单位进厂通知书”及施工合同到大门，按规格、型号、数量填报“物资进厂清单”一式二份（无施工合同，大门一律不予登记），施工单位、经警门卫各存一份。
第七条 外来施工单位以总承包方式承揽的工程，视合同内容，对施工单位自采的各种材料进行入厂登记；未以总承包方式承揽的工程，施工单位自采及承钢供应的各种材料进厂时，经警大门不登记。
第三章 物资出厂管理
第八条 公司外销产品、次品、废品的出厂，由市场部
提前将加盖销售合同专用章的“承德新新钒钛股份有限公司产品自提通知单”交经警指定大门，提货人持市场部出具的加盖“承德新新钒钛股份有限公司市场部产品汽运出厂专用章”（废次品需附加质检科质检专用章）的出门证一式二份，经小门门卫审验并加盖“货物已审验合格”印章后，到指定大门办理核销手续，方可出厂。成品焊管出厂时，由市场部成品库出具出门证。
第九条 非正常销售产品的出厂，出厂前由公司授权单位或部门出具有效材料（如：公司主管领导批示的请示、会议纪要等）交经警大队备案。属供应商回收的包装物，由归口采购部门出具有效证件，大门进行登记。出厂时经办人持加盖本单位公章、领导签字的出门证、销售对帐单等手续，方可出厂。
第十条 公司所属各单位和厂内独立经营单位承揽加工、修理的备品备件、机电设备的出厂，经办人须持本单位出具的出门证、加工或修理合同及 “物资进厂清单”等手续，方可出厂。
第十一条 公司所属各单位（部门）、子分公司、厂内独立经营单位外委加工、修理或对外维修，需载运设备、工具、材料的出厂，经办人须持加盖本单位公章和领导签字的出门证，到经警大门填报“物资出厂清单”，在注明预定返厂时间、送达和使用地点后，便可出厂；产品、机具等返厂时，经办人或开具出门证者持“物资出厂清单”到大门核销登记。若不核销登记，追究开具出门证者的责任，经办人负连带责任。
第十二条 劳保用品、各种生产、生活用品等物资的出厂，凭领料单及加盖各库业务专用章的出门证，方可出厂。
第十三条 公司及厂内独立经营单位退货的原燃材料、机电设备、备品备件的出厂，承办单位（部门）持加盖本单位公章、主管领导签字的出门证，方可出厂；需维修、调换物资的出厂，由承办单位（部门）持加盖本单位公章、主管领导签
字的出门证，到经警大门填报“物资出厂清单”，并注明预定返厂时间，方可出厂。
第十四条 设备出厂，出厂前承办单位、购买方持加盖集团公司或股份公司业务公章、公司主管领导签字的设备有偿转让合同等有效手续，会同经警大队共同到现场进行实物确认、签字后，交经警大队备案。设备出厂时，提货人持承办单位出具的加盖本单位公章、领导签字的出门证到大门办理核销手续，方可出厂。
第十五条 公司职工借用或生活需要的小量工具和材料的出厂，需出具财务手续、出门证及本单位领导批准手续，到大门登记后，方可出厂。
第十六条 外来施工单位承揽的工程，在施工期间或竣工后，其机电设备、工具的出厂，由工程管理部门按 “物资进厂清单”开具出门证，并加盖工程管理部门公章、领导签字。外来施工单位持出门证和 “物资进厂清单”，到经警大门办理核销手续，方可出厂。以总承包方式承揽工程的施工单位，剩余材料的出厂，经工程管理部门、经警大队现场确认后，由工程管理部门出具出门证可出厂。
第十七条 废旧物资的出厂，由归口管理部门出具加盖本部门公章、领导签字的出门证及公司财务部门出具的财务结算手续，方可出厂。
第十八条 公司外排的灰渣、炉渣及工业废弃物的出厂，必须按指定地点排放，凡不按规定排放的，按盗窃公司资源论处。
第十九条 公司大小技改或维修工程外排建筑垃圾、土方的出厂，施工方须持施工合同或有效文件（如：会议纪要）到经警大队办理出门手续，按经警大队指定的路线驶出承钢厂区，并按指定地点排放。
第四章 物资厂内借用调剂管理
第二十条 承钢厂区内供应给厂内独立经营单位的原材料，由供应单位出具加盖本单位公章、单位负责人签字的“承钢集团厂内物资出门凭证”一式二联（此证样本附后），交经警大队指定大门审验合格后，门卫留存一联，门卫执勤人员加盖刻有“物资运往X X”等字样的专用印章交有关单位门卫留存、备查一联。
第二十一条 公司所属各单位、子分公司、厂内独立经营单位带料加工，不出厂区的内部采购金属原材料，提料前持与加工单位、管理部门签订的加工协议、买卖合同、付款发票、提货大票到经警大队审验加盖经警大队公章。提料时由供料单位派人现场监装，开具加盖本单位公章的“承钢集团厂内物资出门凭证”一式二联，由提货人持提货大票、出门证，到废钢库检斤站进行检斤，提货人将填有检斤数量的大票、出门证交废钢库经警门卫审验，审验合格门卫留存一联，提货人持门卫加盖“物资已检斤”字样的印章后的另一联，方可运往本单位。厂内独立经营单位维修设备及备品备件不出厂区的，到指定大门核销登记。
第二十二条 厂内施工单位和厂内独立经营单位在厂内各单位借用或调剂的工具、备品备件、机电设备、原材料等，由物品所有权单位出具“承钢集团内部物品借用（调剂）出门凭证” 一式两联（出门证样本附后），经该单位领导签字后，借用或调剂单位持出门证到经警指定大门审验、登记。物品返还时，持原出门证到指定大门注销登记，并将出门证交给开具出门证的单位，贴在原出门证存根后备查。
第五章 物资进出厂凭证管理
第二十三条 公司所属各单位、子分公司、厂内独立经营单位使用的物资进出厂凭证，由武装保卫部统一印制、发放
物资进出厂管理规定(三)
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物资进出厂管理规定
物资进出厂管理规定
1目的
规范公司物资进出厂管理，完善进出厂物资控制流程，明确工作责任，保障企业生产经营及各
项工作的顺利进行，杜绝进出厂环节产生舞弊行为，减少不必要的损失，维护公司利益不受侵害。
2 适用范围
适用于公司各种原材物料的进出厂管理。
3 职责
3.1公司常务副总经理负责销售产品（水泥、熟料）以外，总价值2万元以上其它物资出厂的审批。
3.2其他副总经理负责销售产品（水泥、熟料）以外，总价值2万元以下其它物资出厂的审批。
3.3党群部保安部职责
3.3.1负责控制规范车辆进、出厂秩序，负责装、卸车秩序的维护及所有物资、车辆进出厂检查，防
止车辆出厂时出现偷盗公司物资的行为。
3.3.2负责出门物资、证明材料的验证、登记，并负责在物资出门联、出门证明及空车‘出门证’过
磅单上加盖“作废”章，装订存档备查。
3.4生产部职责
3.4.1制订公司《原燃材料质量标准及降级扣吨办法》，负责水泥装车服务的具体实施，参与进厂原
材料取样，每周抽查一次以上化验室检验结果。
3.4.2调度室负责依据化验结果核算物资实际进厂量，对采购结算单上的热值进行复核，并在物资部
采购结算单上计算输入扣吨数量。
3.4.3机电车间负责原燃材料及水泥、熟料、其他单位物资、废旧物资回收与销售进出厂车辆过磅。
3.4.4原燃材料和废旧物资进行回收时，负责开具收料通知单，并审核。
3.4.5原燃材料和废旧物资销售时，负责开具发货通知单，并报财务部（原燃材料）和审计部（废旧
物资）审核。
3.5技术部职责
3.5.1负责耐火材料等工艺特殊采购物资的管理和控制工作。
3.5.2化验室负责制订质量验收程序，并负责组织质量验收，出具扣吨或拒收依据。拒收出具退货通
知单。
3.6营销中心职责
3.6.1负责办理发出水泥、熟料的相关手续凭证，负责开票业务的管理，负责装车服务的联系协调和监督执行。
3.6.2负责根据产品销售合同制作销售订单，并对销售订单进行管理。
3.7物资管理部职责
3.7.1负责依据《原燃材料质量标准及降级扣吨办法》签订合同，按照《物资采购管理手册》及《采购物资质量标准》购进原燃材料。
3.7.2负责采购订单的制作，并根据同一采购订单的入库过磅单，制做采购结算单，录入金额与运费及热值并审核。
3.7.3负责根据退货通知单制作退货用采购订单，依据退货材料的出库过磅单，制作退货结算单，并录入金额与运费。
3.8设备保障部职责
3.8.1负责技改物资及基建物资、固定资产等特殊采购物资的管理和控制工作。
3.9项目管理部职责
3.9.1负责所有项目用物资的到货质量验收和控制工作。
3.10 审计部职责
3.10.1负责与生产部、化验室同时进行质量验收。
3.10.2负责采购订单价格审核，负责采购结算单的最终审核，并生成外购入库单移交仓库。
3.10.3负责审核发票与合同（包括入库验收单）的相符性，加盖审核章的纸质材料移交资产财务部，负责对本程序的执行情况按规定进行检查。
3.10.4已办理完入库的材料退货时，负责审核退货结算单，并生成红字外购入库单移交仓库。
3.10.5废旧物资对外进行销售时，负责对发货通知单进行审核及关闭。
3.11资产财务部职责
3.11.1负责仓库的管理，并对外购入库单、红字外购入库单及结算票据的真实性、有效性、合法性进行审核，并按合同规定办理结算及暂估入库。
3.11.2负责根据产品销售合同对录入的销售订单进行审核并根据销售部门的申请在销售订单发货完毕或中途终止后及时关闭销售订单。
3.11.3负责制订金蝶、地磅系统使用流程和培训。
3.11.4负责根据金蝶系统中的实际销售出库数据，进行账务处理，结算主营业务收入，开具销售发
票。
3.12其它
全部监控录像由保安部或机电车间负责保存并定期检查，经审计组织的效能监察办公室审核后方可删除。
4 内容及要求
4.1采购订单管理规定
4.1.1物资管理部根据月度经营指导计划和采购合同按标准制作物资采购订单，生成采购订单和唯一的订单号。
4.1.2审计部根据采购经营合同，对金蝶系统中的相应采购订单进行审核，并在规定时间、或条件下内关闭订单，停止执行。
4.2进出厂运输车辆的管理规定