【 – 话题作文】
ktv收银员工作流程(一)
ktv收银员工作流程(二)
收
银
工
作
手
目录
一、 收银、大厅干部日工作流程………………………………………………………………………P4
二、备用金流程….……………………………………………………………………………………….P4
三、发票领取流程………………………………………………………………………………………..P5
四、转包流程……………………………………………………………………………………………..P5
五、续唱流程……………………………………………………………………………………………..P6
六、真假钞的辨别流程…………………………………………………………………………………..P6
七、VIP卡办卡流程……………………………………………………………………………………..P7
八、VIP卡补卡流程……………………………………………………………………………………..P7
九、来宾持已挂失卡消费柜台人员处理流程…………………………………………………………..P8
十、客人持会员卡至店体领生日抵用券消费柜台人员操作流程……………………………………..P9 十一、小费登记流程……………………………………………………………………………………..P9 十二、DVD操作流程……………………………………………………………………………………P9 十三、换零钱流程……………………………………………………………………………………….P10 十四、顾客要求兑换零钱流程………………………………………………………………………….P10 十五、列结算异常表流程……………………………………………………………………………….P11 十六、结算异常单操作流程…………………………………………………………………………….P11 十七、代订蛋糕、鲜花流程…………………………………………………………………………….P12 十八、收定金流程……………………………………………………………………………………….P13 十九、物品送修流程…………………………………………………………………………………….P13 二十、物品申领流程…………………………………………………………………………………….P14 二十一、验货流程……………………………………………………………………………………….P15 二十二、上货流程……………………………………………………………………………………….P15 二十三、物品摆放定位流程…………………………………………………………………………….P16 二十四、退货与换货处理流程………………………………………………………………………….P16
二十五、开点餐单流程………………………………………………………………………………….P17 二十六、客遗物统计流程……………………………………………………………………………….P17 二十七、超市收银结帐流程…………………………………………………………………………….P18 二十八、超市营业中注意事项………………………………………………………………………….P19 二十九、超市工作流程………………………………………………………………………………….P20 三十、柜台工作流程…………………………………………………………………………………….P20 三十一、开发票流程…………………………………………………………………………………….P21 三十二、签帐流程……………………………………………………………………………………….P22 三十三、柜台工作管理制度…………………………………………………………………………….P23 三十四、柜台每日工作流程…………………………………………………………………………….P23 三十五、清洁制度……………………………………………………………………………………….P24 三十六、柜台买单基本操作流程……………………………………………………………………….P24 三十七、收银投款流程………………………………………………………………………………….P24 三十八、收银行事历（例表）………………………………………………………………………….P26 三十九、结帐记录表…………………………………………………………………………………….P27 四十、投款记录表……………………………………………………………………………………….P28 四十一、小碟少烤统计表……………………………………………………………………………….P29 四十二、酒水寄存登记表……………………………………………………………………………….P30 四十三、柜台记录表…………………………………………………………………………………….P31 四十四、超市记录表…………………………………………………………………………………….P32 四十五、早晚班基金收入使用表……………………………………………………………………….P33 四十六、小费登记表…………………………………………………………………………………….P34
一、超市、大厅干部日工作流程
08：25 之前到店，服仪整理自检
18：30 开班前会议
18：45 开班集合
19：00 上线交接，安排及查看接待、柜台及超市收银各交接事项、卫生状况
19：30 ① 巡查安排一楼、二楼的定位、礼仪、礼节、笑容
② 巡查主接的包厢安排状况、包厢预约状况、有无特殊预约包厢
③ 超市货品，摆放整齐度
④ 柜台收银流程操作
20：00 ① 巡查安排一楼、二楼的定位、微笑、店头礼仪、送客语、候客区客人的茶水递送、带客的标准
② 巡查主接的包厢安排状况、各表格的填写、预约状况
23：30 ① 巡查柜台收银的结帐买单状况、查看帐单各表格是否确实填写签名
② 巡查超市人力状况货品补给状况，客流状况，超市人员的礼仪礼节状况，点餐单的开出状况 ③ 巡查吧台水果制做，爆米花制作状况，餐点的出餐状况
23：31—01：00 安排人员大休及大休时现场人力的控制互补
01：00—02：00 安排二接定位送客
02：01—03：00 安排巡查人员的大厅、超市、吧台、柜台的清洁工作及多余人力的支援 03：01—03：30 检查各单位卫生及多余人力支援，表格的收取、汇整、上交
二、备用金流程
（一），柜台，超市备用金
三、发票领取流程
四、转包流程
ktv收银员工作流程(三)
时代国际会所量贩KTV收银操作流程
前台收银流程：包房服务员通知收银某房买单——收银打单—— 派送去房间买单——房款交于收银并在结帐单 上签字确认——收银盖章。
超市收银流程：客人超市购物——收银把客人所购物品输入收银
机——打出小票交给客人并收取现金——并提醒客人保存好小票开取发票。
吧台收银流程：服务员到吧台告诉收银所点酒水——收银收取现
金——打出购物小票交于服务员并通知吧员出货——服务员凭小票到吧台取货——吧员在小票上盖章证明此货已出。
量贩KTV 06年04月01日
ktv收银员工作流程(四)
Ktv各 部 门 工 作 流 程 须 知
电脑死机使用手写单（出品单）流程
电脑死机时，服务员应马上改用手写出品单——交到收银台盖章（第一联单留收银台）——送第二、三联单到出品部——出品部按单出品——传送员把出品送到相应的房间（台）——电脑恢复正常时——收银凭第一联单上的出品补充输入该房间消费内——出品部见到有“补单”二字的电脑单不用出品
充公酒的流程
客人走后剩余的酒水——当值服务员把所剩余的酒水及时送回酒吧部充公——当值服务员在酒水单上写明品名、数量并注明充公——由酒吧主管、楼面经理双方在酒水单上签字确认——当值服务员拿此单去收银台盖章（收银台保留第一联单，酒吧保留第二联单，楼面保留第三联单）——收银、酒吧凭此单作每天充公统计。
赠送手写单流程
有关人员在酒水单上写明赠送品名、数量并签名——服务员把赠送单交收银台——收银台审核后盖章（收银台保留第一联单）——二、三联单交出品部——收银台按赠送内容输入电脑——出品部按单出品——传送人员按单传送出品——服务员再确认此赠送出品
取消单流程
客人要求退货取消或服务员落错单取消，但出品部已出品——服务员把要取消的出品退回出品部——服务员在酒水单上写明退回出品部出品的品名和数量——由出品部主管和楼面经理双方签字确认——
服务员将取消单据交到收银台取消。
取消房间消费卡流程
服务员拿房间消费卡交楼面主管（出品同时退回出品部）——楼面主管通知迎宾部取消房间消费卡——迎宾把房间消费卡给经理级以上人员签名取消——迎宾把消费卡交到收银——收银电脑取消房间消费卡出品——取消该房。
打烂杯具赔偿的运作流程
杯具已被客人打烂——服务员将杯具（品名、数量、赔偿金额）填写酒水单（由主管级以上人员签名核对）、（客人签名确认）——服务员交单到收银台核对确认盖章，收银保留（第一联单）（楼面保管第二、三联）——收银按赔偿单内容在电脑输入该房间的消费杂项内。 酒吧存酒流程
客人要求存酒——楼面核对酒水名称及数量——交到酒吧存酒——酒吧人员验收——酒吧人员填写存酒卡——经手人在存酒薄登记并签名——存酒卡副联由酒吧部保存——存酒卡正联交由经手人转交给客人。
酒吧取酒流程
客人出示存酒卡交服务员——把存酒卡交酒吧核对和确认——通知楼面主管在存酒薄“取出经手人”栏上签字——酒吧将存酒发给楼面服务员——由楼面服务员将存酒给客人。
货物申购程序
申购部门主管填报申购单——部门经理审核签名——总经理审批签
名（贵重物品此环节）——仓库审核签名（检查）仓库有无存货——采购部审阅签名——董事会审批签名——采购部采购。
领货程序：
领货部门主管填写领货单——部门经理审核签名——仓库签名后发放货物。
物品报损程序
报损部门将损坏或者不合格货物清出——部门经理检验物品签名——总办检验确认签名——仓库检验报损物品签名——财务部审阅后签名。
手写出品单运作程序：
服务员接受客人order ——服务员将分类填写出品三联单——送单到收银台盖章（保留第一联单（白色）——由传递员送单到出品部门保留二、三联单（红色、黄色）——出品部门收单后按单出品——传送部将出品送到指定的房/台并落卡签名。
直拨程序
采购部根据货物填写直拨单——仓库验收后签名——直拨部门（主管验收签名）。
退、换货物程序：
用货部门将不合格货物清出——仓库检验并核对验收——采购退回给供应商——供应商换回合格货物给用货部门。
领、还（嘜克风、摇控器）流程：
服务员在总控处领用（嘜克风、摇控器）、归还（嘜克风、摇控器）
时需签字并注明房号，领用（嘜克风、摇控器）时服务员需检查，归还（嘜克风、摇控器）时总控需检查。
自带酒水处理程序
服务员——通知楼面主管——礼貌告诉客人，（把自带酒水存放在存包处/接待前台）否则公司将收取开瓶费，若客人同意收取开瓶费——服务员开单（注明品名、数量、金额）——主管签字——交收银台输入账单（客人自带酒水一律不允许存酒）
签单、挂帐运作程序
本公司只允许董事（老板）签单挂帐和与公司有签单、挂帐协议客人，董事或者有签单、挂帐权限人不在时，可委托公司总经理签字挂帐。 续卡消费运作程序
（客人买单后继续消费）服务员通知——楼面主管——迎宾开卡——总经理或值班经理签字（免开台小食、免房间最低消费）——迎宾把卡头交到收银台——开启点播系统
转台、转房运作程序
服务员——通知楼面主管（通知传送部）——通知迎宾改写消费卡——收银台。
人事入职办理程序
人事部填写职位申请表——部门经理面试——总经办复试——人事部根据意见办理入职手续——入职人员按要求交纳证件——到财务交纳保证金——领用物品——凭入职通知单到部门报到
离职办理程序
填写辞职申请表——部门经理审批——总经办审批——人事部办理手续——退还领用物品——财务退还保证金——结算工资
ktv收银员工作流程(五)
收银部岗位职责及工作流程
收银部岗位职责及工作流程
一、收银主管岗位职责：
1、认真遵守公司的各项规章制度，坚持原则，为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员；
2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章的执行情况；
3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作；
4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以保及时排解有关问题，使营业工作正常运作；
5、定期（如每周）向上级领导汇报营业现场的营运情况和存在的问题及一些利于现场的建议，定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况，充分调动收银人员的工作积极性；
6、顶替收银员当值，完成上级领导交办的其他事项。
二、收银员岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作；
2、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的程序进行操作，否则，因操作失误造成的后果按规定给予处罚；
3、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，并及时做好找赎工作；
4、营业所有物品统一通过电脑出品操作，否则以飞单情节处理；
5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿；
6、因工作失误造成帐款不相符的现象，由经手人承担责任；
7、认真打印营业报表并及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符；
8、对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，发现长款或短款，如实向领导汇报；
9、认真记录反映当日所发生事件，写在每日报告本上，如当日有事没及时反映的追查当事人；
10、服从领导、团结同事，按指定时间上下班，不准私自调休、换岗。
三、收银员工作流程：
1、认真做好上班前的准备工作：
1）上班前要更换工衣、配戴好工牌、轻画淡妆、做好相关的准备工作；
2）上岗前十五分钟到财务部准备备用金，拿取备用金换零钞，并核对备用金及发票是否无误，如有发现金额或发票不对，要及时汇报；
3）验查各种票据是否齐全并及时补充，如发票、收据、账单纸、相关单据等等，做到不因暂无各种票据事件的发生而影响正常营业操作；
4）验查收银办公用品是否齐全（收银章、计算机、订书机、透明胶等）如发现异常及时向主管汇报并及时解决；
5）验查收银设备的工作性能是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否正常、验钞机是否失灵等等，对收银设备的各种环节要认真检查，如发现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，营业前处理好相关故障，做到无事故操作；
认真搞好收银台的卫生工作；
认真整理有关挂帐事项及登记好前一天有关人员订房的业绩情况，以便订房人备查。
2、全力以赴、尽心尽力地做好本职工作：
1）收银员收到前厅部卡头时，认真审核无误并及时给予开房进行出品；
2）收银收到柯订单，要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品，然后放入插单架，如有追品种按以上工作程序动作，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有合理的原因、是否有出品部人员及服务部经理以上人员签字方可取消此单；
3）如有正常转房，要有前厅部经理的签名，非正常转房需执行董事或行政总经理签字方可受理，并及时提醒服务部补开台小食；
4）如有取消房卡的，楼面把相关出品单及相关人员签字、卡身要有注明原因及相关人员签字方可受理；
5）收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印出帐单交由楼面买单人员；
6）如收到卡没有打折时，及时问楼面主管，由楼面确认几折，之后盖上收银章；
7）买单方式：
A 现金：当收到楼面或客人交来的现金时，首先用验钞机检验现款的真假，然后 按单当面点清现金数额经双方核对无误后，近帐单实际金额收款，在收款中做 到快、准、不错收、漏收，并及时准备找赎；
B 银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金