【 – 话题作文】
篇一:《出差申请表》
版本一：
出 差 申 请 单出差事由。
版本二：
出 差 申 请 单
版本三：
出 差 申 请 单
版本四：
篇二:《正规差旅报销单》
单位（或部门）： 年 月 日
单位负责人： 分管财务负责人： 经手人：
年 月 日
第一联：单位存档备查，财务部门填写：共报销差旅费 元。出差事由。
年 月 日出差事由。
第二联：为“差旅费报销单”的附件，连同差旅费原始凭证一起入账装订。
篇三:《出差申请单》
公出申请单出差事由。
部门领导签字： 总经理审批：
公出申请单
部门领导签字： 总经理审批：
公出申请单
部门领导签字： 总经理审批：
公出申请单
部门领导签字： 总经理审批：
篇四:《出差管理制度》
[篇一:公司出差管理制度]
一、出差管理办法
国内部分
第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费:
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。出差管理制度。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级:每日200元
b一般级:每日150元
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。出差管理制度。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具;出差旅费报支单”，
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